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炭素化工公司扎實開展 內(nèi)控制度建設(shè)年活動

  為深入貫徹黨的二十大精神和全省國資國企工作會議部署，落實上級公司工作要求，炭素化工認(rèn)真組織開展“內(nèi)控制度建設(shè)年”活動，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理為重點，嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系，切實防范化解重大經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)安全高質(zhì)量發(fā)展。

  一是認(rèn)真準(zhǔn)備、周密組織。成立專門工作小組，由董事長負(fù)責(zé)督導(dǎo)，行政部牽頭組織，各部門負(fù)責(zé)人靠前指揮，聚焦分管領(lǐng)域內(nèi)控易發(fā)多發(fā)問題，細(xì)化分解任務(wù)并逐級壓實責(zé)任；各部門內(nèi)控員充分理解和學(xué)習(xí)內(nèi)控制度的相關(guān)理論，總結(jié)實踐經(jīng)驗，溝通協(xié)同，按活動要求層層落實責(zé)任，奠定扎實工作基礎(chǔ)；組織對現(xiàn)有內(nèi)控制度及管理制度進(jìn)行全面梳理，逐一排查評估制度缺陷，認(rèn)真研究制度缺失、漏洞等問題，舉一反三，建立制度“立改廢”清單。對照清單，以實事求是、因時而變?yōu)榛驹瓌t，做好內(nèi)控制度體系建立、完善、優(yōu)化。同時，嚴(yán)格做好制度執(zhí)行管控和監(jiān)督，以隨機(jī)抽查和專項檢查等方式，對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。對工作不重視、敷衍應(yīng)付的，及時提醒或通報批評；對弄虛作假、失職失責(zé)的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，保障“內(nèi)控制度建設(shè)年”活動有力、有序、有效開展。

  二是認(rèn)真總結(jié)、反思提升。充分認(rèn)識內(nèi)控制度建設(shè)經(jīng)常性的重要意義，明確內(nèi)控制度建設(shè)應(yīng)是定期實施，應(yīng)落實常態(tài)化，把制度建設(shè)融入公司管理運營的每一個細(xì)節(jié)，實現(xiàn)動態(tài)反饋、動態(tài)提升。同時，明確內(nèi)控制度建設(shè)的要有強(qiáng)力穿透性，內(nèi)控制度建設(shè)不應(yīng)是專管領(lǐng)導(dǎo)、專管部門的責(zé)任，需要將內(nèi)控制度管理穿透各個工作流程，綁定各個崗位、鏈接每位員工，形成動態(tài)管理網(wǎng)絡(luò)。

                                                                                                                                       2023年9月19日